内审检查表
内审检查表内审检查表共共3页 第页第2页受审核部门：技质部 受审核人员：部门经理审核人员：吴盛宏 时间：2006.5.24检查内容检查记录8.3不合格品的控制技质部是否编制了符合标准要求的“不合格品控制程序，程序的主要内容是什么？是否按不合格品性质及所采取的措施包括让步处理进行了记录；对不合格品纠正后是否进行了再次验证；在交付后或使用时发现不合格时，组织是否针对所造成的后果采取了适当的措施。8.4数据分析：技质部是否收集和分析了有关产品检验的数据，以提供如下信息：产品要求符合性；过程和产品特性及趋势；8.5.2纠正措施技质部是否对产品检验过程中出现的不合格采取了纠正措施，纠正措施是否与问题的影响程度相适应。8.5.2预防措施《冷扒检验记录表》316L22.0xL00x5500头部根工艺尺寸①22±0.02,实测为①22.01/①22.04022.03/①22.04。《校直工序抽查记录表》2006年5月22日各类冷扒无缝不锈钢管（05-524）的校直记录情况均为合格。2006年5月24日不锈无缝钢内审检查表管检验日记录表/对31
6L22.0x1.00x5500的检验情况头部022.01/尾部022.02/结论为合格。在未圆满完成规定的测量活动时，放行产品要经授权人或顾客批准。查：“不合格品控制程序”其主要内容包括以下内容：识别和控制不合格品以防止预期使用；不合格品评审和处理人员的职责和权限。对不合格品采取了以下适用的措施：清除发现的不合格品的方式；对不合格品处理后放行或重验；答：本公司产品的特殊性，对主要的原材料和流水线工序产品不允许让步接受，对一般材料和辅助工序应填写《紧急（例外）放行申请单》。查：根据本公司产品的特点，对不合格品确认后，不能降级使用或改作它用。答：顾客在交付后或使用时发现不合格时，技质部要针对所造成的后果采取了适当的措施查：“产品质量索赔记录”三份查：“产品成品分析表”1份有对应各类数据分类及对比。查：未对有关过程进行数据统计及做统计图表答：确定不合格原因；评价和确定纠正措施；实施纠正措施的验证。预防措施，预防措施与问题的影响程度相适应。内审检查表编号：内审检查表编号：受审核部门：技质部 受审核人员：部门经理审核人员：吴盛宏 时间：2006.5.24检查内容检查记录不合格采取了预防措施，预防措施是否与问题的影响程度相适应。8.2.2内部审核答：有关负责人定期召开“质量分析会议”确定对产品生产过程及其它方面出现的潜在的不合格制定预查：1、2006年内审计划1份/人员签字确认日期2006.5.24/范围与目前相同，无缝不锈钢管的生产和服务控制。人员：吴盛宏/组
